Eine der wohl lästigsten Steuerpflichten ist das regelmäßige Abgeben der Umsatzsteuervoranmeldung. Hier müssen umsatzsteuerpflichtige Selbstständige ihre Einkünfte aus den vergangenen Monaten auflisten und die entsprechende Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen.
Mit der Steuerlösung von Accountable kannst du zum Glück den Aufwand für die Umsatzsteuervoranmeldung so gering wie möglich halten. Wir zeigen dir, wie du mit App und der Web Version am Laptop schnell und einfach deine Umsatzsteuer erledigen kannst und was du alles über die Umsatzsteuervoranmeldung wissen musst.
In Deutschland muss für jedes verkaufte Produkt und jede geleistete Dienstleistung Umsatzsteuer an den Staat gezahlt werden. Diese Steuer wird im täglichen Gebrauch auch oft als Mehrwertsteuer bezeichnet. Der reguläre Satz liegt bei 19%, der beim Bezahlen zusätzlich auf den Kaufpreis draufgeschlagen wird. In Ausnahmefällen kann jedoch auch der reduzierte Satz von 7% anfallen, zum Beispiel für Zeitschriften, Bücher oder auch für bestimmte Nahrungsmittel und Getränke.
Die zusätzlich verdiente Umsatzsteuer muss regelmäßig in der Form von Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt abgeführt werden. Zusätzlich ist außerdem eine Umsatzsteuervoranmeldung fällig. Diese oft auch als kleine Steuererklärung bezeichnete Auflistung der Einnahmen und Ausgaben muss je nach Einkommenshöhe monatlich, jährlich oder quartalsweise eingereicht werden. Die Abgabefristen werden von dem zuständigen Finanzamt festgelegt. Zur Umsatzsteuer erhältst du diese Briefe.
Das Gute an der Umsatzsteuervoranmeldung ist: Du musst nicht nur deine erhaltene Umsatzsteuer abgeben, sondern kannst dir gleichzeitig die von dir gezahlte Umsatzsteuer für betrieblich relevante Ausgaben zurückholen. Das lohnt sich vor allem, wenn du im Rahmen deiner selbstständigen Tätigkeit öfter größere Ausgaben für Maschinen oder anderes Equipment hast.
💡Tipp von Accountable: Wenn deine jährlichen Einkünfte unter 25.000€ liegen, kannst du von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen und kannst dich von der Umsatzsteuerpflicht befreien lassen. Mehr Infos dazu findest du in diesem Artikel.
Die kurze Antwort: Nein. Zwar kannst du die Umsatzsteuervoranmeldung auch über das ELSTER Portal einreichen, doch für viele ist das Programm und das Zertifikat, das du dafür benötigst zunächst schwer verständlich. Eine Alternative bietet dir ein Steuerprogramm wie Accountable. Mit unserer Anleitung kannst du deine Umsatzsteuervoranmeldung direkt über die App einreichen, ohne dich dafür bei ELSTER oder einer anderen Platform registrieren zu müssen.
Die kostenlose Steuerlösung von Accountable ist speziell auf die Bedürfnisse von Selbstständigen ausgerichtet. Das heißt, dass du so schnell und einfach wie möglich ohne Vorkenntnisse deine Steuern und deine Buchhaltung erledigen kannst. Dazu gehört auch die Umsatzsteuervoranmeldung. Dafür kannst du direkt die App nutzen oder erledigst es am Laptop. Wir zeigen dir, wie es geht!
Auf unserer Website kannst du direkt einen kostenlosen Account in unserer Desktop Version anlegen. Oder du lädst dir direkt die Accountable App herunter. Sie ist sowohl für iOS- als auch für Android-Nutzer verfügbar.
Nachdem du die App erfolgreich installiert hast, kannst du dein Profil anlegen. Fülle dafür einfach die vorgegebenen Felder mit deinen Informationen wie deiner Adresse, deiner Steuernummer, deiner Umsatzsteueridentifikationsnummer und deiner Berufsbezeichnung aus und speichere die Angaben.
Dank unserer einfachen Belegerkennung kannst du nun alle deine Ausgaben und Einnahmen ganz einfach per Foto-Scan hochladen und hast deinen Geldfluss so immer im Blick. Deine Ausgaben werden automatisch steuerlich kategorisiert und können beliebig in andere Softwares exportiert werden. Rechnungen an deine Kunden kannst du hochladen oder direkt in der App erstellen.
So sieht die Liste deiner Einnahmen in Accountable aus. Du kannst hier Rechnungen und E-Rechnungen erstellen, Stornorechnungen schreiben oder auch direkt Einnahmen ohne Rechnung verbuchen, z.B., wenn du Bareinnahmen hast.
Auch Ausgaben kannst du ganz einfach erfassen, indem du Belege scannst oder Rechnungen vom Laptop oder Smartphone hochlädst.
Neue Ausgaben sind in wenigen Minuten erstellt und der entsprechende Betrag für deine Steuern wird automatisch von deiner Steuerlast abgezogen.
Im Reiter Steuern findest du immer alle für dich relevanten Abgabefristen für deine Steuererklärungen auf einen Blick. Hier wird dir auch angezeigt, wann deine nächste Umsatzsteuervoranmeldung fällig ist.
Wie viel Umsatzsteuer du vorauszahlen musst, berechnet sich aus der Summe deiner in der App hinterlegten Einnahmen sowie der angegebenen betrieblichen Ausgaben.
Mit Klick auf die entsprechende Umsatzsteuervoranmeldung findest du eine Übersicht der relevanten Daten, die wir für dich direkt über ELSTER an dein hinterlegtes Finanzamt übermitteln können. Klicke auf „Ans Finanzamt schicken” um deine Daten noch einmal final überprüfen zu lassen.
Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, kannst du deine Umsatzsteuervoranmeldung direkt an dein Finanzamt schicken. Ein Protokoll der Übertragung wird dabei automatisch an die von dir hinterlegte E-Mail-Adresse geschickt.
Jetzt musst du nur noch deine Umsatzsteuervorauszahlung an das Finanzamt überweisen. Accountable kalkuliert dabei automatisch die fällige Summe für dich und zeigt dir außerdem direkt die Kontodaten des Finanzamts für die Überweisung an. Sobald du das Geld überwiesen hast, kannst du die Umsatzsteuervorauszahlung für den entsprechenden Monat als bezahlt markieren und dich wieder voll und ganz auf deine Arbeit konzentrieren.
Du siehst ebenfalls, wie das Dokument an die offizielle Schnittstelle vom ELSTER Portal übermittelt wird.
Die Umsatzsteuervoranmeldung muss von umsatzsteuerpflichtigen Freiberuflern und Gewerbetreibenden regelmäßig an das Finanzamt übermittelt werden. Wenn du deine Einnahmen und Ausgaben mit der kostenlosen App von Accountable organisierst, kannst du mit nur ein paar Klicks automatisch deine Umsatzsteuervoranmeldung erstellen lassen und die Daten direkt an dein Finanzamt übermitteln.
Basierend auf deiner Buchhaltung wird außerdem direkt die fällige Umsatzsteuer für dich berechnet, sodass du nur noch die Überweisung tätigen musst und dich dann direkt wieder auf deine eigentliche Arbeit fokussieren kannst.
💡Accountable ist die Steuerlösung für Selbstständige. Lade dir die kostenlose App herunter oder erstelle dir direkt online einen Account. So hast du von Anfang an deine Buchhaltung und Steuerpflichten im Griff. Unser Team hilft dir zudem jederzeit persönlich im Chat!
20 Kapitel knallhart recherchiert und vom Steuerprofi geprüft
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Autor - Sophia Merzbach
Sophia ist seit vielen Jahren Teil des Accountable-Teams und verbindet journalistische Genauigkeit mit handfestem Steuerwissen.
Wer ist Sophia ?Danke für dein Feedback!
Hilfreich
Angestellte haben es leicht: Ein kurzer Blick auf die Lohnabrechnung genügt, um festzustellen, wie ...
Mehr erfahrenSteuern absetzen als Selbstständiger – für viele ein leidiges Thema. Ob Chaos bei den Belege...
Mehr erfahrenJeden Monat Geld für Steuern zurücklegen – klingt logisch, oder? Doch viele Selbstständige sind...
Mehr erfahrenEinfach, übersichtlich und schönes Design. Hervorragend zum Rechnung schreiben.
Anonym
Everything was great, I like how the services are growing.
Rodrigo Wahl
Ich finde das Team sehr nett, kompetent. Es ist einfach alles Super. Es gibt zwar eine billigere Buchhaltungssoftware, aber hier hat man halt die Steuer Coaches und das ist ein sehr großer Pluspunkt. Wissen ist mega wertvoll und eine sehr gute Beratung sehr selten.
Jan Seydel
Accountable vereinfacht mir zu 100% meine Steuerangelegenheiten für mein Kleinunternehmen. Mobil per Handy oder am Laptop verfügbar und super einfach zu bedienen. Alles an einem Platz, Rechnungen direkt in der App kategorisiert und abgelegt. Top. Wenn ich mal eine Frage habe, ist die KI sofort verfügbar oder wenn die mal nicht weiter weiß ein menschlicher Steuercoach:).Ich bin sehr dankbar für diese App.
Anja Bartl
Unkomplizierte, vor allem schnelle Abwicklung. Ein paar übereinander Schneidungen gab es zwar bezüglich E-Mail-Versand, aber ansonsten hat alles reibungslos geklappt und ich bin dankbar für die zuvorkommende Hilfe.
Pamela Klauke
Definitely how fast the team answer your questions, always very eager to help with every kind of problem
Anonym
Super übersichtlich, einfach zu verstehen. Das erste mal, das ich das Gefühl habe, selbst meine Steuer zu verstehen. Normalerweise habe ich nach dem ein Steuerberater meien Unterlagen neu sortiert hat, überhaupt keinen Überblick mehr gehabt ... Kurz um: I love it
Ramona Schmidt
Die App ist super einfach aufgebaut. Für alle mehr als verständlich. Es gibt tolle verschiedene Optionen um Antworten zu bekommen. Wenn die KI nicht helfen kann, antworten die Steuer Coaches immer sehr schnell und sehr freundlich, so dass man direkt weiter arbeiten kann. Hab Accountable schon mehrfach weiterempfohlen.
Anonym
What I really appreciate is that you can quickly help me with my doubts about taxes, invoicing, and how to do things right in Germany. I've never been freelance and I am not German, so for my this support is crucial, especially because it's so hard to find an advisor in Berlin that I was almost going to give up, but I am happy I started with Accountable. The only thing I would do better is to see in my dashboard the status of the application as freelance to the finanzamt, since that was done through your site and there is no connection to that in my dashboard.
Francisco Javier Aguilar Sanchez
Mein Steuercoach hat zunächst versucht meine Frage besser zu verstehen und Nachfragen gestellt. Nachdem der Sachverhalt nicht direkt geklärt werden konnte, blieb man hartnäckig und hat sich mit Kollegen ausgetauscht, bis ich eine Lösung hatte. Das war genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Bin sehr zufrieden
Michael Hofmann
